Contmatic Transportes

De acordo com a Notá Técnica 2018.005 versão 1.30, se informado o CST 60 ou CSOSN 500 em operações que não sejam para consumidor final, é necessário informar valores nas tags vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet do XML.

Essa mensagem de rejeição será apresentada a critério da UF. Por isso não será possível verificar esse cenário no validador de XML do Contmatic Transportes.

Para informar esses valores na nota fiscal, na tela “Gerenciar NF-e” selecione a NF-e que a SEFAZ rejeitou e acione o botão “Alterar”.

Em seguida acione a aba “Itens” e clique na opção “Editar” do item que irá realizar a alteração.

Na sequência acione o botão “Alterar Tributação”.

Em seguida preencha os campos da sub-aba “ICMS” / “ICMS – Simples” ou “Repasse de ICMS ST” conforme exemplos abaixo:

Clique na sequência no botão “Salvar”.

Grave o item com os novos valores.

E salve a nota fiscal.

Em seguida selecione a nota fiscal, assine a mesma e realize a transmissão novamente.

Estando os campos preenchidos corretamente conforme determina a SEFAZ, a nota fiscal será autorizada.