G5 Phoenix

Linha Tipo 23 – Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01)

A geração da Linha Tipo 23 será gerado de acordo com os lançamentos da tela abaixo, mais o lançamento da nota fiscal com o CFOP 1.602.

Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo: 

Nº Posição Tam Campo Campo G5 Phoenix
23 1 2 23 Fixo “23”
3 13 Inscrição Estadual do Contribuinte Igual a Linha Tipo 00
16 4 Ano de Referência Igual a Linha Tipo 00
20 2 Mês de Referência Igual a Linha Tipo 00
22 2 Dia Final da Referência Igual a Linha Tipo 00
24 2 Dia Inicial da Referência Igual a Linha Tipo 00
26 15 Saldo de incentivo à cultura do período anterior  Nesse campo será gerado o valor do Saldo de incentivo à cultura do período anterior lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. 
41 15 Incentivo à cultura no período  Nesse campo será gerado o valor do Incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
56 15 Total dedução incentivo à cultura no período  Nesse campo será gerado o valor Total da dedução do incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
71 15 Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período  Nesse campo será gerado o Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
86 15 Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte  Nesse campo será gerado o valor do Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
101 15 Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período  1. Nesse campo será gerado o valor da Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098; ou                                       2. Campo Valor Contábil do lançamento da nota fiscal com o CFOP 1.602.
116 15 Total de deduções no período  Nesse campo será gerado o valor total lançado no código Tipo 098 mais o valor contábil da nota fiscal com CFOP 1.602.
131 15 Utilização de Créditos Recebidos em Transferência  Nesse campo será gerado o valor da Utilização de Créditos Recebidos em Transferência lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
146 15 Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período  Nesse campo será gerado a Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
161 15 Cultura Estorno  Nesse campo será gerado o Valor do Estorno de saldo de incentivo à cultura período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
176 15 Saldo de incentivo ao esporte do período anterior  Nesse campo será gerado o valor do Saldo de incentivo ao esporte do período anterior lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
191 15 Incentivo ao esporte no período  Nesse campo será gerado o valor do Incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
206 15 Total dedução incentivo ao esporte no período  Nesse campo será gerado o valor Total dedução incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
221 15 Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período  Nesse campo será gerado o Valor do  limite p/ dedução incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
236 15 Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte  Nesse campo será gerado o valor do Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
251 15 Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período  Nesse campo será gerado a Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.
266 15 Esporte Estorno  Nesse campo será gerado o valor do Estorno de saldo de incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098.

 

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