G5 Phoenix

Linha Tipo 28 – Detalhamento 09 (Ressarcimento ICMS - Campo 79 da DAPI 01)

Ao lançar a nota fiscal com o CFOP 1.603 sem marcar a opção emissão própria, teremos que complementar esse lançamento com o código do motivo e data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com os campos Cód. Motivo e Data Visto, após informar esses dados e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 28 da DAPI.

Obs.: Deverá ser realizado um ajuste na obs da nota fical com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a Apuração do ICMS e a DAPI.

Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:

Nº Posição Tam Campo Campo G5 Phoenix
28 1 2 28 Fixo “28”
3 13 Inscrição Estadual do Contribuinte Igual a Linha Tipo 00
16 4 Ano de Referência Igual a Linha Tipo 00
20 2 Mês de Referência Igual a Linha Tipo 00
22 2 Dia Final da Referência Igual a Linha Tipo 00
24 2 Dia Inicial da Referência Igual a Linha Tipo 00
26 15 Inscrição Estadual do Remetente Inscrição Estadual do Participante lançado na nota fiscal com o CFOP 1.603, sem a opção Emissão Própria estar marcado.
41 9 Número da Nota Fiscal Será gerado o número da nota fiscal com o CFOP 1.603, sem a opção Emissão Própria estar marcado.
50 3 Série da Nota Fiscal Série da nota fiscal com o CFOP 1.603, sem a opção Emissão Própria estar marcado.
53 8 Data da Nota Fiscal Data da Nota Fiscal com o CFOP 1.603, sem a opção Emissão Própria estar marcado.
61 8 Data do Visto Data do visto informado na Nota Fiscal com o CFOP 1.603, sem a opção Emissão Própria estar marcado. A partir de 01/2020, será preenchido com zeros
69 15 Valor Será gerado com o Valor Contábil lançado na nota fiscal com o CFOP 1.603, sem a opção Emissão Própria estar marcado.
84 1 Motivo Motivo informado na nota fiscal com o CFOP 1.603, sem a opção Emissão Própria estar marcado.

 

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