Simplifique

• Devolução de compra, quando o tipo da nota fiscal selecionado “1 – Saída”. Quando a devolução é para o nosso fornecedor.

• Devolução de vendas, quando o tipo da nota fiscal selecionado “0 – Entrada”. Quando nosso cliente devolve a mercadoria.

Acesse o menu Vendas > Notas Fiscais de produtos e depois clicar em + Nova nota fiscal.

Iniciar a emissão da nota fiscal, preenchemos o tipo de nota 1-Saída e no campo finalidade, Devolução de compra.

Temos que informar um documento referenciado para essa nota fiscal. Clique no campo Documentos referenciados, inserir ou pesquise a chave de acesso da nota fiscal e clique em Gravar.

Após sucesso em inserir a chave da nota fiscal, agora clique em Adicionar. Essa chave será salva na emissão da nota fiscal. Se por acaso houver erro de digitação é apenas clicar na lixeira, insira a chave correta e repita o processo.

Depois de informar documento referenciado, vamos para os próximos grupos da nota Itens, Transportes e Informações complementares.

Conferir os valores. Clicando na opção Salvar essa nota fica pendente de transmitir para a Sefaz.

Usando a opção de Salvar e transmitir, sua nota é transmitida para Sefaz de forma automática e aguarde o retorno da Sefaz.

Clicando em Salvar é necessário localizar nota fiscal na listagem de notas. Clicar nos “três pontinhos” no final da linha e selecionar opção: Transmitir para Sefaz ou se quiser pode seguir o padrão de Assinar, Validar e Transmitir para Sefaz.

Nota autorizada com sucesso agora é imprimir sua DANFE.