G5 Phoenix

Primeiro passo é identificar se os impostos destacados na escrituração constam no Registro C190(SPED ICMS/IPI).

Abra o arquivo gerado do SPED ICMS/IPI e localize a nota fiscal, depois verifique se consta a informação no registro C190 quando não constar será necessário realizar o lançamento do Ajuste:

Segue exemplo de uma nota com ICMS ST Substituído e Outras de ICMS:

Se o mesmo não constar no campo correspondente, será necessário realizar o ajuste conforme a orientação: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sped/Paginas/Orienta%C3%A7%C3%B5es%20Portaria%20CAT%2066%20de%202018.aspx.